Ce guide vous accompagne pas à pas dans l'utilisation du module d'annualisation du temps de travail de Shyfter. Il est destiné aux responsables RH et managers qui souhaitent mettre en place et piloter la modulation du temps de travail pour leurs équipes.

💡 L’annualisation doit être activé via la Marketplace Shyfter dans la section “Modules”. C’est une fonctionnalité gratuite accessible uniquement aux clients français.

Pourquoi annualiser le temps de travail ?

Le principe

L'annualisation du temps de travail est un dispositif d'aménagement des horaires prévu par la loi du 20 août 2008. Son principe est simple : au lieu de compter les heures semaine par semaine (et de déclencher des heures supplémentaires dès que le salarié dépasse 35h sur une semaine donnée), on fixe un quota annuel global et on laisse les heures fluctuer d'une semaine à l'autre.

Pour un temps plein à 35h, la référence légale est de 1607 heures par an (journée de solidarité incluse). Ce chiffre s'obtient en partant de 365 jours, dont on retire les week-ends (104 jours), les congés payés (25 jours) et les jours fériés (8 en moyenne), ce qui donne 228 jours travaillés, soit 228 x 7h = 1596h, arrondi à 1600h, auxquelles on ajoute les 7h de la journée de solidarité.

Concrètement, une semaine à 42h en haute saison peut être compensée par une semaine à 28h en basse saison, sans déclencher de majoration. Seul le solde en fin de période détermine s'il y a des heures supplémentaires à régulariser.

À qui s'adresse l'annualisation ?

L'annualisation est particulièrement adaptée aux entreprises dont l'activité connaît des variations saisonnières ou cycliques : restauration, hôtellerie, commerce de détail, tourisme, logistique, industrie. Mais toute entreprise peut la mettre en place, quelle que soit sa taille (TPE, PME, ETI, grande entreprise), à condition qu'elle soit prévue par un accord d'entreprise, un accord de branche ou une convention collective. L'aménagement s'applique alors à l'ensemble d'une équipe ou d'un service, et non à un salarié isolé.

Les avantages pour l'entreprise

L'annualisation limite le recours aux heures supplémentaires en absorbant les fluctuations d'activité dans le compteur annuel. Elle évite de passer au chômage partiel pendant les creux, et de faire appel à des intérimaires pendant les pics. Elle offre aussi une meilleure prévisibilité budgétaire : la rémunération des salariés est lissée chaque mois indépendamment du nombre d'heures réellement effectuées.

Les avantages pour le salarié

Le salarié bénéficie d'une rémunération stable et lissée sur l'année, quel que soit le rythme de travail du mois. Il profite de périodes plus légères quand l'activité baisse, ce qui améliore l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle. Et s'il dépasse effectivement le quota annuel en fin de période, ses heures supplémentaires sont majorées (25% puis 50%) conformément au Code du travail.

Le cadre légal à respecter

Même avec l'annualisation, certaines limites restent infranchissables : 48h maximum par semaine, 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives, 10h maximum par jour. Tout changement de planning doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires (réductible par accord collectif, mais jamais supprimable). Pour les salariés à temps partiel, la durée planifiée ne doit pas atteindre régulièrement 35h sous peine de requalification en temps plein.

Ce que Shyfter apporte

Le module d'annualisation de Shyfter couvre le cycle complet, de la configuration initiale à l'export paie. Il propose un triple mode de calcul (planifié, pointé ou mixte), un mécanisme de flush automatique au seuil haut pour extraire et payer les heures excessives chaque semaine, une clôture de période structurée avec quatre options de traitement par salarié (payer, reporter, remettre à zéro, paiement partiel), une ventilation automatique des heures supplémentaires par palier de majoration (25% / 50%), un système d'alertes et de garde-fous pour prévenir les dépassements légaux en temps réel, une configuration granulaire des absences avec trois modes de créditage (base contractuelle, valeur du shift, nombre fixe), et un export natif compatible Silae pour simplifier la transmission au service paie.

1. Créer une configuration d'annualisation

La première étape consiste à définir les paramètres de votre annualisation. Rendez-vous dans le menu Annualisation, puis cliquez sur "Nouvelle configuration".

Emplacement : Annualisation > Configurations d'annualisation > Nouvelle configuration

Le formulaire vous demande de renseigner les champs suivants :

Nom : Donnez un nom explicite à votre configuration, par exemple "Annualisation 2026". Vous pouvez avoir plusieurs configurations actives si vous gérez des équipes avec des règles différentes.

Base de calcul : Choisissez la source des heures utilisée pour alimenter le compteur. Le mode "Planifié" se base sur les shifts du planning. Le mode "Pointé" utilise les pointages réels. Le mode "Mixte" priorise les pointages quand ils existent et se rabat sur le planning sinon.

Politique de clôture : Définit le comportement par défaut à la fin de la période. "Payer" signifie que le solde positif sera converti en heures supplémentaires. Vous pourrez toujours modifier la décision employé par employé au moment de la clôture.

Heures de référence annuelles : Le quota cible sur la période. Pour un temps plein à 35h/semaine, la référence légale est 1607 heures par an (journée de solidarité incluse). Ce chiffre sera ajusté automatiquement au prorata pour les salariés qui entrent ou sortent en cours de période.

Base hebdomadaire basse (h) : La durée contractuelle hebdomadaire de référence, généralement 35 heures. C'est cette valeur qui sert de comparaison chaque semaine pour calculer l'écart.

Seuil HS hebdomadaire (h) : Le seuil haut au-delà duquel les heures sont immédiatement extraites du compteur et payées en heures supplémentaires. Par exemple, avec un seuil à 42h, si un salarié travaille 45h une semaine, les 3h au-dessus de 42h sont payées en HS cette semaine-là (et non reportées dans le compteur).

Début / Fin de la période : Les dates de votre période de référence. En général, du 1er janvier au 31 décembre pour une année civile.

Majoration HS palier 1 et palier 2 : Les taux de majoration pour les heures supplémentaires. Par défaut, 25% pour le premier palier et 50% pour le second, conformément au Code du travail.

Seuil palier 1 : Le nombre d'heures à partir duquel on passe du palier 1 (25%) au palier 2 (50%). Avec un seuil de 8h, les 8 premières heures supplémentaires au-dessus de 35h/semaine sont majorées à 25%, et les suivantes à 50%.

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur "Créer" pour valider votre configuration.

2. Liste des configurations

La page d'accueil du module affiche toutes vos configurations d'annualisation dans un tableau récapitulatif.

Chaque ligne présente le nom de la configuration, la base de calcul choisie, la période de référence, le quota d'heures, la base hebdomadaire, le statut (Actif ou Inactif), et le nombre d'employés assignés.

Les actions disponibles pour chaque configuration sont : "Éditer" pour modifier les paramètres, "Gérer les employés" pour ajouter ou retirer des salariés, "Clôture de période" pour accéder à l'écran de régularisation de fin de période, et "Supprimer" pour retirer la configuration (attention, cette action est irréversible).

3. Assigner des employés

Une fois votre configuration créée, vous devez y assigner les salariés concernés. Cliquez sur "Gérer les employés" puis "Ajouter des employés".

Une fenêtre s'ouvre avec la liste de vos salariés. Vous pouvez filtrer entre les utilisateurs actifs et désactivés, et utiliser la barre de recherche pour trouver rapidement un collaborateur. Cochez les noms des personnes à inclure dans l'annualisation.

En bas de la fenêtre, deux champs importants :

Heures contrat/semaine : Le nombre d'heures hebdomadaires du contrat (généralement 35h). Cette valeur sera utilisée pour calculer l'écart chaque semaine.

Effectif à partir de : La date à partir de laquelle l'annualisation s'applique pour ces salariés. Si cette date est postérieure au début de la période, le quota annuel sera automatiquement recalculé au prorata.

Solde initial (optionnel) : Si un salarié a déjà accumulé des heures supplémentaires ou un déficit avant son assignation (par exemple lors d'un transfert d'un autre système), vous pouvez saisir ce solde ici. Laissez à zéro pour un démarrage sans historique. Ce solde sera injecté dans le compteur dès la première semaine.

Cliquez sur "Ajouter" pour confirmer l'assignation.

4. Liste des employés assignés

Après l'ajout, vous retrouvez la liste complète des salariés assignés à cette configuration.

Le tableau affiche pour chaque employé : son nom, son statut (Actif en vert), ses heures contrat/semaine, le solde initial s'il a été renseigné, et la date d'effectivité.

Les icônes d'action à droite permettent de modifier les paramètres individuels d'un salarié (heures contrat, solde initial), de suspendre temporairement son suivi, de clôturer individuellement sa période, ou de le retirer de la configuration.

La barre de recherche et le filtre par statut vous aident à naviguer rapidement lorsque vous gérez un grand nombre de salariés.

5. Tableau de bord

Le tableau de bord est votre vue d'ensemble pour piloter l'annualisation au quotidien.

Emplacement : Annualisation > Tableau de bord

En haut de page, quatre cartes de synthèse vous donnent une vision instantanée de la situation :

Le nombre total d'employés annualisés, l'écart moyen cumulé de l'ensemble des salariés, le nombre de salariés actuellement en heures supplémentaires (solde positif), et le nombre de salariés en déficit (solde négatif).

En dessous, un tableau liste chaque employé avec son statut, ses heures contrat, la date d'effectivité, l'écart cumulé (en rouge si négatif, en vert si positif), et la dernière semaine calculée.

Ce tableau vous permet d'identifier rapidement les situations qui nécessitent une attention particulière : un salarié avec un écart fortement négatif pourrait avoir besoin de semaines à plus forte activité, tandis qu'un solde très positif pourrait signaler un risque de dépassement du quota annuel.

Vous pouvez utiliser le bouton "Recalculer tous les compteurs" pour forcer une mise à jour en cas de modification rétroactive d'un planning ou d'un pointage.

6. Détail d'un employé (Compteur de Modulation)

En cliquant sur un employé dans le tableau de bord, vous accédez à sa fiche détaillée.

L'en-tête affiche la période de référence, la base hebdomadaire et le quota annuel. Les flèches de navigation permettent de passer d'un employé à l'autre sans revenir au tableau de bord.

Quatre cartes de synthèse présentent le solde courant (positif en vert, négatif en rouge), le total des heures travaillées depuis le début de la période, le quota prorata applicable, et le pourcentage d'avancement avec une barre de progression.

Le graphique "Évolution hebdomadaire" combine deux informations : les barres vertes et rouges représentent l'écart de chaque semaine (au-dessus ou en dessous de la base contrat), et la ligne bleue trace l'évolution du solde cumulé. Ce graphique permet de visualiser d'un coup d'oeil les périodes de forte et faible activité.

Le tableau "Détail par semaine" liste chaque semaine avec le détail complet : heures planifiées, absences assimilées, total effectif, base contrat, écart de la semaine, écart cumulé, et les HS éventuellement purgées (si le seuil haut a été dépassé).

Les boutons en haut à droite permettent de télécharger le détail en PDF/Excel, de lancer une clôture individuelle, de recalculer le compteur, ou de revenir au tableau de bord.

7. Clôture de période

La clôture est l'étape de régularisation en fin de période (ou en cours de période pour un départ). C'est le moment où vous décidez du traitement du solde de chaque salarié.

Emplacement : Configurations > [votre configuration] > Clôture de période

Le bandeau jaune en haut rappelle que la clôture récapitule les soldes de fin de période et qu'il faut vérifier chaque décision avant validation.

Les boutons d'export en haut à droite permettent de générer un fichier CSV (format générique), un export Silae (compatible avec le logiciel de paie Silae), ou un export Excel.

Le tableau récapitulatif affiche pour chaque salarié : le quota annuel, les heures cumulées, les absences assimilées, le total effectif, le solde final, le flush HS cumulé (heures déjà purgées en cours d'année car dépassant le seuil haut hebdomadaire), et la décision à appliquer.

Les décisions possibles sont :

Payer les HS : Le solde positif est converti en heures supplémentaires majorées (25% puis 50%) et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de clôture.

Reporter : Le solde (positif ou négatif) est reporté sur la période suivante. Le salarié redémarre la nouvelle période avec ce solde comme point de départ.

Remettre à zéro : Le compteur est réinitialisé. Typiquement utilisé pour les soldes négatifs lorsque l'accord d'entreprise ne prévoit pas de régularisation.

Paiement partiel : Permet de payer une partie du solde en HS et de reporter le reste.

Le statut de chaque ligne indique où en est le traitement : "En attente" (décision non encore prise), "Validé" (décision confirmée), ou "Exporté" (le fichier de paie a été généré).

La barre de total en bas de page résume le nombre d'employés, les HS à payer, les heures reportées, et le coût estimé.

8. Alertes et Garde-fous

Le module intègre un système d'alertes pour vous aider à rester conforme avec la législation du travail.

Emplacement : Annualisation > Alertes et Garde-fous

Les alertes sont organisées par catégorie :

Alertes Planning : Signale les situations où le planning prévu risque de dépasser les limites légales (48h maximum par semaine, 44h en moyenne sur 12 semaines). Chaque alerte indique le salarié concerné, la semaine, et la nature du dépassement.

Alertes Modulation : Remonte les anomalies liées au compteur de modulation (écart anormalement élevé, progression trop rapide vers le quota, etc.).

Garde-fou Temps Partiel : Alerte critique pour les salariés à temps partiel dont les heures planifiées atteignent ou dépassent 35h. En droit français, un temps partiel qui atteint régulièrement la durée légale risque une requalification en temps plein.

Déclenchement Seuil Haut : Signale les semaines où un salarié a dépassé le seuil haut configuré (ex: 42h), déclenchant un flush automatique des heures au-delà de ce seuil vers le paiement en HS.

Délai de Prévenance : Alerte lorsqu'une modification de planning intervient dans un délai inférieur au minimum légal (généralement 7 jours ouvrés).

Pour chaque alerte, le bouton "Acquitter" permet de la marquer comme traitée une fois que vous avez pris connaissance de la situation et agi en conséquence.

9. Clôture individuelle - Étape 1 : Type de clôture

La clôture individuelle permet de traiter le cas d'un salarié spécifique sans attendre la clôture globale. C'est utile en cas de départ, de changement de contrat, ou pour une régularisation ponctuelle.

Pour y accéder, ouvrez la fiche du salarié puis cliquez sur "Clôturer la période".

La fenêtre suit un processus en trois étapes : Type de clôture, Décision, Valider.

À la première étape, vous choisissez le type de clôture :

Annuelle : Clôture standard de fin de période pour régulariser le solde.

Départ : Clôture anticipée pour un salarié quittant l'entreprise. Le quota sera recalculé au prorata de sa présence effective.

Changement de contrat : Clôture intermédiaire lors d'un passage temps plein vers temps partiel (ou inversement), pour arrêter le compteur sur les anciennes conditions.

Manuelle : Pour tout autre cas nécessitant une régularisation exceptionnelle.

Le champ "Dernier jour travaillé" permet de définir la date de fin pour le calcul du prorata. Le champ "Notes" sert à documenter le motif de la clôture.

Cliquez sur "Calculer le bilan" pour passer à l'étape suivante.

10. Clôture individuelle - Étape 2 : Décision

Après le calcul du bilan, l'écran affiche le récapitulatif complet de la situation du salarié.

La barre de progression montre où en est le salarié par rapport à son quota annuel (ici 317h15 réalisées sur 1607h, soit 20%).

Le solde final est affiché en gros caractères, en rouge si négatif (le salarié n'a pas atteint son quota) ou en vert si positif (le salarié a dépassé son quota).

Le détail des heures supplémentaires ventile les HS par palier : HS à 25% et HS à 50%, avec les montants correspondants.

La ligne "Purge en cours d'année" rappelle les heures déjà extraites et payées durant la période (flush hebdomadaire au-dessus du seuil haut).

Le "Solde restant" est le montant définitif après déduction des purges.

Le menu déroulant "Décision" vous permet de choisir le traitement : Payer les HS, Reporter, Remettre à zéro, ou Paiement partiel.

Une fois votre choix fait, passez à l'étape 3 pour valider définitivement la clôture.

11. Export CSV / Excel

L'export vous permet de transmettre les données d'annualisation à votre service paie ou à votre prestataire externe.

Le fichier généré contient une ligne par salarié avec les colonnes suivantes :

Matricule : Le numéro d'identification du salarié dans votre système.

Nom / Prénom : L'identité du salarié.

Heures travaillées : Le cumul des heures de travail effectives sur la période.

Heures assimilées : Le cumul des heures d'absences comptabilisées comme du temps de travail (congés payés, jours fériés, etc.).

Quota prorata : Le quota annuel ajusté au prorata de la présence du salarié (1607h pour une année complète).

Solde final : La différence entre le total effectif et le quota. Négatif si le salarié n'a pas atteint son quota, positif s'il l'a dépassé.

HS 25% / HS 50% : La ventilation des heures supplémentaires par palier de majoration.

Régularisation : Le montant de la régularisation à intégrer en paie.

Décision : La décision prise pour ce salarié (payer, reporter, remettre à zéro, paiement partiel).

Statut : L'état du traitement (pending, validé, exporté).

Ce fichier peut être importé directement dans Silae (format CSV point-virgule) ou utilisé comme base pour tout autre logiciel de paie.

12. Configuration des absences

Chaque type d'absence peut être configuré individuellement pour définir son impact sur le compteur d'annualisation.

Emplacement : Paramètres > Types d'absences > [Modifier un type] > Section "Annualisation du temps de travail"

Dans le drawer de modification d'un type d'absence, une section dédiée "Annualisation du temps de travail" (signalée par un bandeau vert) apparaît en bas du formulaire.

Le toggle principal "Absence assimilée à du temps de travail effectif" détermine si cette absence compte ou non dans le compteur de modulation.

Si vous choisissez "Oui", trois modes de créditage des heures sont disponibles :

Base contractuelle journalière : Crédite automatiquement les heures du contrat. Par exemple, pour un salarié à 35h/semaine, chaque jour d'absence assimilée crédite 7h dans le compteur. C'est le mode le plus courant, adapté à la majorité des cas (congés payés, jours fériés).

Valeur du shift prévu : Crédite les heures du shift qui était planifié ce jour-là. Si un salarié devait travailler 9h et est en absence assimilée, ce sont 9h qui seront créditées. Adapté aux entreprises où la durée des journées varie fortement.

Nombre d'heures fixe : Permet de définir un nombre précis d'heures à créditer, indépendamment du contrat ou du planning. Utile pour des cas spécifiques définis par l'accord d'entreprise.

Si vous choisissez "Non", l'absence n'est pas créditée dans le compteur. Elle crée mécaniquement un déficit que le salarié devra compenser par des périodes de plus forte activité.

Cliquez sur "Sauvegarder" pour enregistrer la configuration.

Parcours type : de la mise en place à la clôture

Voici le parcours complet pour mettre en place et utiliser l'annualisation dans Shyfter :

Étape 1 - Préparation : Configurez d'abord les types d'absences (section 12) pour définir lesquelles sont assimilées. C'est un prérequis car ces réglages impactent directement le calcul du compteur.

Étape 2 - Création : Créez votre configuration d'annualisation (section 1) avec les paramètres adaptés à votre accord d'entreprise.

Étape 3 - Assignation : Ajoutez les salariés concernés (section 3). Si certains ont un historique à reprendre, renseignez le solde initial.

Étape 4 - Suivi quotidien : Utilisez le tableau de bord (section 5) pour suivre l'évolution des compteurs. Consultez les fiches individuelles (section 6) pour les cas qui nécessitent une attention particulière. Surveillez les alertes (section pour rester en conformité.

Étape 5 - Clôture : En fin de période, ou au départ d'un salarié, effectuez la clôture (sections 7, 9, 10) pour régulariser les soldes. Exportez les données (section 11) vers votre logiciel de paie.

Mis à jour le : 04/03/2026